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内蒙古自治区呼和浩特市社会科学联合会 2018年度决算公开报告

  • 发表时间:2019-10-09 浏览次数:374次
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目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行党和国家有关社科联组织发展的方针、政策、法规。研究制定市社科联的工作计划,并组织实施。

2、协调全市社科联工作,对所属各类学会(协会、研究会)进行管理,指导基层社科联工作。

3、开展学术交流,进行理论宣传,普及科学知识,推广先进技术,组织重大科研项目的联合攻关,促进社科研究成果的转化和利用。

4、加强所属团体之间的联系,促进社科联与科技团体的结合,为群众团体和社会科学的交流宣传、研究服务。

5、组织全市社会科学优秀成果的评奖和表彰工作,编辑出版有关学术信息资料。

6、承办市委、市政府和上级社科联部门交办的有关工作。

二、机构设置及单位构成情况

2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1家,无二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年,本部门全年预算收入为142.07万元,其中项目预算收入10.35万元,基本支出预算收入131.72万元,实际财政拨款收入为120.56万元,其中项目拨款收入10.28万元,基本支出拨款收入110.28万元,总体比年初预算数减少21.51万元,主要原因是人员职务调动导致经费减少。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计120.56万元,其中:本年收入合计120.56万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计120.56万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入总计减少21.67万元,下降15.20%;支出总计减少21.67万元,下降15.20%。主要原因是人员职务调动导致经费减少。

 

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计120.56万元,其中:财政拨款收入120.56万元,占100.00%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计120.56万元,其中:基本支出110.28万元,占91.50%;项目支出10.28万元,占8.50%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计120.56万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计120.56万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入减少21.67万元,下降15.20%;支出减少21.67万元,下降15.20%。主要原因是人员职务调动导致经费减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计120.56万元,其中:基本支出110.28万元,占91.50%;项目支出10.28万元,占8.50%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出110.28万元,其中一是人员经费100.33万元,主要包括:(一)工资福利支87.23万元,其中基本工资29.45万元,津贴补贴41.52万元,奖金2.44万元,职工基本医疗保险缴费3.89万元,公务员医疗补助缴费1.66万元,其他社会保险缴费0.59万元,住房公积金7.68万元;(二)对个人和家庭补助支出13.10万元,其中退休费13.10万元。较上年减少27.83万元,主要原因是人员职务调动导致经费减少。

二是公用经费9.95万元,主要包括:办公费0.48万元,差旅费0.4万元,维修(护)费1.45万元,福利费0.92万元,其他交通费6.70万元。较上年增加6.85万元,主要原因是其他交通费用增加,公务员车补体现在其他交通费用的科目里。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位无“三公”经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无“三公”经费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出9.95万元,比2017年增加6.85万元,221.20%。主要原因是其他交通费用增加,公务员车补体现在其他交通费用的科目里。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2.92万元,其中:政府采购货物支出0.67万元,比2017年增加0.67万元,主要原因是采购办公设备;政府采购服务支出2.25万元,比2017年增加2.25万元,主要原因是新增印刷服务。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,公务用车制度改革,核减1辆,剩余0辆。主要原因是等待资产清查,进行帐务处理。

(四)预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理,促进预算绩效管理制度化、规范化、科学化,我部2018年预算绩效管理工作开展情况如下:

1、根据部门预算编制要求,我部对每一个项目都做了绩效工作,一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,根据“谁申请目标,谁编制目标”的原则,对项目进行预算绩效管理全覆盖。

2、开展绩效跟踪监控,加强过程监督,年度中期对项目资金及基本支出进度进行汇总分析。

3、对于预算绩效管理工作,我部会高度重视,督促本单位抓好预算绩效管理工作,提高资金使用效率。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杜微      联系电话:0471-4606452